Vous souhaitez modifier le mode de comptabilisation de la TVA d’un ou de plusieurs fournisseurs/clients ? Cette notice vous explique comment faire
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Modifier le mode de comptabilisation de la TVA d’un client
Dans le menu de gauche cliquez sur l’onglet GED, puis sur l’onglet clients.
Dans la liste déroulante, retrouvez le client à paramétrer et cliquez sur la colonne “compte de TVA par défaut”. Vous pourrez alors choisir : sans TVA ou avec un compte de TVA spécifique.
Pour annuler une action, cliquez sur la croix.
Modifier le mode de comptabilisation de la TVA d’un fournisseur
Dans le menu de gauche cliquez sur l’onglet GED, puis sur l’onglet fournisseurs.
Dans la liste déroulante, retrouvez le fournisseur à paramétrer et cliquez sur la colonne “compte de TVA par défaut”. Vous pourrez alors choisir : sans TVA ou avec un compte de TVA spécifique.
Pour annuler une action, cliquez sur la croix.
À noter : cette action est prioritaire par rapport au mode de comptabilisation de la TVA par dossier. Cela signifie que :
- Si vous paramétrez le dossier “sans TVA” mais que vous paramétrez un fournisseur avec un compte de TVA, alors ce fournisseur sera saisi avec ce compte de TVA et le reste du dossier sera saisi sans TVA.
- Si vous paramétrez un dossier « avec un compte de TVA » mais que vous paramétrez un fournisseur sans TVA, alors ce fournisseur sera saisi sans TVA et le reste du dossier sera saisi avec le compte sélectionné.